|
|
Faktúra |
122019
|
odvod do SF
|
477,82 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
|
|
|
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511042592
|
poistenie budov
|
473,82 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Alianz, Slovenská poisťovňa, Košice |
|
|
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172019
|
oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave
|
1 555,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
František Valent, Tesárske Mlyňany |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20194787
|
voda MŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21901461
|
zariadenia ŠJ
|
771,01 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
27,32 |
s DPH |
|
26.12.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911220078
|
elektrina ŠJ
|
367,37 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o , Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
oprava učebne dielňa
|
4 385,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22009701
|
učebné pomôcky MŠ
|
610,40 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Nomiland, s.r.o, Košice |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
193291
|
učebnice pre 5.r, cez dotácie
|
77,00 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190101679
|
pomôcky pre MŠ
|
395,09 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Elkoplast´ Slovakia s.r.o,Trenčianske Teplice |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194440176
|
florbalove vybavenie ZŠ
|
584,44 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Krimar s.r.o, Havířov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019387
|
IKT technika ZŠ
|
898,01 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
M+K Červeny, Dolné Kočkovce |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
Plastelína ZŠ
|
65,59 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Frutti |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196664144
|
odrazový mostík na TEV
|
194,66 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Krimar s.r.o, Havířov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201908942
|
tonery MŠ,ŠJ, ŠKD
|
502,49 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Magic Print s.r.o.Bratislava |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2200920044
|
elektrina ZŠ preplatok
|
-859,02 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190183
|
vyvýšený záhon MŠ
|
1 420,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Integra -. chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2197164
|
Žinenka
|
330,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Katsudo s.r.o. Prešov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
193129
|
učebnice ANJ
|
21,40 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |