|
|
Faktúra |
420190296
|
Normy a receptúry pre ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
Ballux Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
07.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3112019
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8233638604
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
refundácia poštových a servisných poplatkov 1Q 2019
|
100,28 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
24,02 |
s DPH |
|
26.05.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
29.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52019
|
refundácia RN zamestnancov 052019
|
584,99 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
ŠJ Demandice |
|
|
|
04.06.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6002019
|
didaktické pomôcky MŠ
|
674,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Elarin s.r.o. Trnkov |
|
|
|
04.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201909
|
didaktické pomôcky MŠ
|
105,53 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Dana Zmeskal - Valentino Šahy |
|
|
|
04.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8234434528
|
telefón ZŠ
|
30,84 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Kamil Červený, Dolné Kočkovce |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3993
|
poplatok za seminár ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
ArtEdu spol.s.r.o. Košice |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8234364558
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420190641
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
EuroTrading, košice |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190520853
|
záloha elektrina
|
338,34 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
SSE Žilina |
|
|
|
14.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190115
|
program WinCITY registratúra
|
145,20 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o Stupava |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
Dplnenie lekárničky
|
36,33 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
SK Pharm s.r.o Levice |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9119001101
|
aSc Agend 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
17,6,2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3112019
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
145.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |