|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
23,32 |
s DPH |
|
26.10.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
29.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
519323499
|
váhy overenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
29.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102019
|
odvod do SF
|
341,85 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6882019
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420191141
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
EuroTrading, Košice |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201918
|
ochranné PP ZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Peter Lenthár PAF Levice |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
technika IKT
|
433,79 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
M+K Červený, s.r.o. Dolné kočkovce |
|
|
|
15.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102019
|
refundácia RN 10 2019
|
716,04 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019480
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
168,96 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Miroslav Lešťan - HASLEX Levice |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245155496
|
telefón MŠ
|
40,26 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245220634
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20193816
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
30.10.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191912
|
plynový varný kotol ŠJ
|
2 496,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky |
|
|
|
11.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia RN 10 2019
|
716,04 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1901224
|
kontrola bezpečnosti multifunkčného ihrisla ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
EKOTEC spo.s.r.o Bartislava |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Kamil Červený, Diolné Kočkovce |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201920
|
OPP ŠJ
|
59,10 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Peter Lenthár PAF Levice |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20192150
|
sitko do varného kotla ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |