|
|
Faktúra |
6882019
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102019
|
odvod do SF
|
341,85 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720200835
|
Navýšenie osobných dát program Vema
|
63,60 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Vema, s.r.o Bratislava |
|
|
|
20.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420191141
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
EuroTrading, Košice |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102019
|
refundácia RN 10 2019
|
716,04 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201918
|
ochranné PP ZŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Peter Lenthár PAF Levice |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
refundácia RN 10 2019
|
716,04 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
08.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245220634
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
08.11.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245155496
|
telefón MŠ
|
40,26 |
s DPH |
|
01.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201907351
|
tonery ZŠ
|
352,44 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Magic Print s.r.o.Bratislava |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2201020831
|
elektrina ŠJ
|
392,47 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
04.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20193816
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
30.10.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019480
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
168,96 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Miroslav Lešťan - HASLEX Levice |
|
|
|
08.11.2019 |
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019481
|
Hasiaci prístroj
|
32,88 |
s DPH |
|
29.10.2019 |
Miroslav Lešťan - HASLEX Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
23,32 |
s DPH |
|
26.10.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
29.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190964
|
učebné potreby 1.polrok 2019/2020
|
298,80 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Laven s.r.o Levice |
|
|
|
28.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
519323499
|
váhy overenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
29.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9442019
|
Hravá geometria pre MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
Elarin, s.r.o, Trnkov |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |