|
|
|
162017
|
rež.náklady 102017
|
541,15 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162017
|
|
|
s DPH |
|
|
1.12.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
162017
|
RN 122017
|
468,54 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
162017
|
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
170030
|
školský nábytok
|
1 188,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
Integra - chránené dielne,n.o. |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170030
|
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170030
|
|
|
s DPH |
|
|
2.8.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
170031
|
ANJ učebnice
|
55,35 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Littera Martin |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170031
|
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170031
|
|
|
s DPH |
|
|
1.2.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170409
|
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
170409
|
relaxacia zamestnancov
|
1 370,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Štefan Píri, Píri trans |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
172017
|
rež.náklady 112017
|
560,33 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
172019
|
oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave
|
1 555,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
František Valent, Tesárske Mlyňany |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190018
|
stavebné práce plynová kotolňa
|
1 350,00 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Gazistra s.r.o Dolné Slažany |
|
|
|
01.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190042
|
termostat ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Gazistra, s.r.o, Sľažany |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190048
|
materiál na údržbu
|
303,53 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Inšstavmat Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
nábytok ZŠ
|
1 115,00 |
s DPH |
|
18.07.2019 |
Integra - chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190183
|
vyvýšený záhon MŠ
|
1 420,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Integra -. chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190251
|
UP 1.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |