|
|
Faktúra |
432019
|
refundácia poštových a servisných poplatkov 3Q 2019
|
121,91 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
092019
|
refundácia RN zamestnancov 092019
|
730,62 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9119004300
|
EdupagePro
|
259,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8242921619
|
telefón MŠ
|
30,16 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
15.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420191041
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
EuroTrading, košice |
|
|
|
15.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2200920831
|
záloha elektrina
|
362,21 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
15.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
SSE Žilina |
|
|
|
14.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8242997439
|
telefón ZŠ
|
30,47 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20193170
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
28,02 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
01.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
892019
|
vysávač MŠ
|
99,70 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
BESO Plus Šahy |
|
|
|
01.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1920671
|
predplatné časopisu MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Marian Mendlen - JurisDat Bratislava |
|
|
|
01.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019406
|
kalibrácia váhy ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
TFA SK, s.r.o Vráble |
|
|
|
08.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191977
|
učebnice ANJ
|
396,00 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera Martin |
|
|
|
18.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190018
|
stavebné práce plynová kotolňa
|
1 350,00 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Gazistra s.r.o Dolné Slažany |
|
|
|
01.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8242159030
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
22,51 |
s DPH |
|
14.09.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
18.09.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
technika IKT
|
433,79 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
M+K Červený, s.r.o. Dolné kočkovce |
|
|
|
15.10.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192011369
|
licencia e Tlačivá
|
105,66 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
18.09.2019 |
04.01.2020 |