Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.07.2019 SSE Žilina 12.07.2019 03.01.2020
Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.06.2019 BCF Banská Bystrica 08.07.2019 03.01.2020
Faktúra 20190854 voda MŠ 24,00 s DPH 31.05.0209 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 720192745 aktuálna verzia programu Vema 296,16 s DPH 14.06.2019 Vema, s.r.o Bratislava 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 190100373 licencia programu Remek 342,00 s DPH 19.06.2019 Remek s.r.o. Nitra 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 19034 videoreportáž 50,00 s DPH 22.06.2019 Mgr. Andrej Budai Levice 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 121902002 Samsung school 25,20 s DPH 31.05.2019 DATALAN a.s. Bratislava 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 8235743187 telefón ZŠ/ŠJ 20,00 s DPH 14.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 18.06.2019 03.01.2020
Faktúra 1900362 krovinorez 384,80 s DPH 16.06.2019 LESPOL - SERVIS s.r.o Levice 18.06.2019 03.01.2020
Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 03.06.2019 Komenský s.r.o. Košice 17.06.2019 03.01.2020
Faktúra 1802019 2.Q 2019 BOZP 40,00 s DPH 05.06.2019 Bc. Roman Zomborský 17.06.2019 03.01.2020
Faktúra 20190083 Dplnenie lekárničky 36,33 s DPH 10.06.2019 SK Pharm s.r.o Levice 17.06.2019 03.01.2020
Faktúra 2190115 program WinCITY registratúra 145,20 s DPH 07.06.2019 TOPSET Solutions s.r.o Stupava 17.06.2019 03.01.2020
Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.06.2019 SSE Žilina 14.06.2019 03.01.2020
Faktúra 2190520853 záloha elektrina 338,34 s DPH 01.06.2019 BCF Banská Bystrica 11.06.2019 03.01.2020
Faktúra 1420190641 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.06.2019 EuroTrading, košice 11.06.2019 03.01.2020
Faktúra 8234364558 telefón MŠ 36,19 s DPH 01.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 11.06.2019 03.01.2020
Faktúra 3993 poplatok za seminár ŠJ 25,00 s DPH 06.06.2019 ArtEdu spol.s.r.o. Košice 11.06.2019 03.01.2020
Faktúra 8234434528 telefón ZŠ 30,84 s DPH 31.05.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 11.06.2019 03.01.2020
Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.05.2019 BCF Banská Bystrica 07.06.2019 03.01.2020
zobrazené záznamy: 141-160/1035