Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8238677823 telefón ZŠ 30,00 s DPH 01.08.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 14.08.2019 03.01.2020
Faktúra 2200720810 záloha elektrina 224,52 s DPH 31.07.2019 BCF Banská Bystrica 14.08.2019 03.01.2020
Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.07.2019 BCF Banská Bystrica 08.08.2019 03.01.2020
Faktúra 9001239013 šeky ŠJ 11,03 s DPH 26.07.2019 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 19.08.2019 03.01.2020
Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 23,32 s DPH 26.07.2019 Orange Slovensko, Bratislava 30.07.2019 03.01.2020
Faktúra 1904379026 predplatné časopisy MŠ 14,60 s DPH 18.07.2019 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 190050 nábytok ZŠ 1 115,00 s DPH 18.07.2019 Integra - chránené dielne, n.o. Banská Bystrica 30.07.2019 03.01.2020
Faktúra 201962 čistiace prostriedky ZŠ 301,00 s DPH 17.07.2019 Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy 30.07.2019 03.01.2020
Faktúra 201963 čistiace prostriedky ŠJ 131,90 s DPH 17.07.2019 Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy 30.07.2019 03.01.2020
Faktúra 8237865266 telefón ZŠ/ŠJ 20,00 s DPH 14.07.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 30.07.2019 03.01.2020
Faktúra 201954 čistiace prostriedky MŠ 147,50 s DPH 09.07.2019 Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 1420190741 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 08.07.2019 EuroTrading, Košice 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 62019 refundácia RN zamestnancov 062019 553,48 s DPH 03.07.2019 ŠJ Demanndice 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 422019 refundácia poštových a servisných poplatkov 2Q 2019 137,32 s DPH 03.07.2019 ŠJ Demandice 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 1900745 kontrola detského ihriska MŠ 193,20 s DPH 02.07.2019 Ekotec spol.s.r.o Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.07.2019 SSE Žilina 12.07.2019 03.01.2020
Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 01.07.2019 Komenský s.r.o. Košice 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 2190620386 záloha elektrina 312,64 s DPH 30.06.2019 BCF Banská Bystrica 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 8236547130 telefón ZŠ 30,00 s DPH 30.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.06.2019 BCF Banská Bystrica 08.07.2019 03.01.2020
zobrazené záznamy: 181-200/1032