|
|
Faktúra |
82019
|
refundácia RN zamestnancov 082019
|
2,74 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
02.09.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511115691
|
Komplexné poistenie
|
229,50 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
Alianz- Sloveská poisťovňa, a.s . Košice |
|
|
|
15.08.2019 |
03.01.2020 |
|
Zmluva |
511115691
|
Poistenie budov
|
229,50 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240005069
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
19.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420190841
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
EuroTrading, košice |
|
|
|
14.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72019
|
refundácia RN zamestnancov 072019
|
102,75 |
s DPH |
|
03.08.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
02.09.2019 |
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
14.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8238601979
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8238677823
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
14.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2200720810
|
záloha elektrina
|
224,52 |
s DPH |
|
31.07.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
14.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
30.07.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
08.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9001239013
|
šeky ŠJ
|
11,03 |
s DPH |
|
26.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
19.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
23,32 |
s DPH |
|
26.07.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190050
|
nábytok ZŠ
|
1 115,00 |
s DPH |
|
18.07.2019 |
Integra - chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1904379026
|
predplatné časopisy MŠ
|
14,60 |
s DPH |
|
18.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201963
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
131,90 |
s DPH |
|
17.07.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201962
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
301,00 |
s DPH |
|
17.07.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8237865266
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.07.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
30.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201954
|
čistiace prostriedky MŠ
|
147,50 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - Laky Šahy |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420190741
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
EuroTrading, Košice |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |