|
|
Faktúra |
1900745
|
kontrola detského ihriska MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Ekotec spol.s.r.o Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
SSE Žilina |
|
|
|
12.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
08.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190620386
|
záloha elektrina
|
312,64 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8236547130
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8236478033
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
30.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191389
|
voda MŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190580
|
kancelárske potreby MŠ
|
158,04 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Laven s.r.o Levice |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1192205892
|
Tlačivá ZŠ
|
104,65 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22001777
|
tlačivá MŠ
|
17,50 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Nomiland, s.r.o Košice |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
31,11 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
15.07.2019 |
03.01.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrísk
|
161,00 |
bez DPH |
|
24.06.2019 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
25.6..2019 |
|
|
Faktúra |
19034
|
videoreportáž
|
50,00 |
s DPH |
|
22.06.2019 |
Mgr. Andrej Budai Levice |
|
|
|
24.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22001586
|
nábytok MŠ
|
63,55 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
Nomiland, s.r.o Košice |
|
|
|
19.08.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100373
|
licencia programu Remek
|
342,00 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
Remek s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
tz2019-06-07vs1
|
Zmluva k registratúre
|
145,20 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900362
|
krovinorez
|
384,80 |
s DPH |
|
16.06.2019 |
LESPOL - SERVIS s.r.o Levice |
|
|
|
18.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720192745
|
aktuálna verzia programu Vema
|
296,16 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Vema, s.r.o Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8235743187
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
03.01.2020 |