|
|
Faktúra |
720192745
|
aktuálna verzia programu Vema
|
296,16 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Vema, s.r.o Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8235743187
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
18.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
Dplnenie lekárničky
|
36,33 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
SK Pharm s.r.o Levice |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190115
|
program WinCITY registratúra
|
145,20 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o Stupava |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elktriny
|
|
s DPH |
|
06.06.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Demandice 131 |
Mgr.Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3993
|
poplatok za seminár ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
ArtEdu spol.s.r.o. Košice |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420190641
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
EuroTrading, košice |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1802019
|
2.Q 2019 BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9119001101
|
aSc Agend 2020
|
159,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
ASC Bratislava |
|
|
|
17,6,2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
52019
|
refundácia RN zamestnancov 052019
|
584,99 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
ŠJ Demandice |
|
|
|
04.06.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
17.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190520853
|
záloha elektrina
|
338,34 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8234364558
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.06.2019 |
SSE Žilina |
|
|
|
14.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8234434528
|
telefón ZŠ
|
30,84 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
121902002
|
Samsung school
|
25,20 |
s DPH |
|
31.05.2019 |
DATALAN a.s. Bratislava |
|
|
|
24.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
07.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201909
|
didaktické pomôcky MŠ
|
105,53 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Dana Zmeskal - Valentino Šahy |
|
|
|
04.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6002019
|
didaktické pomôcky MŠ
|
674,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Elarin s.r.o. Trnkov |
|
|
|
04.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
24,02 |
s DPH |
|
26.05.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
29.05.2019 |
02.01.2020 |