|
|
Faktúra |
8233638604
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3112019
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Kamil Červený, Dolné Kočkovce |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20195
|
odvod do SF
|
351,34 |
s DPH |
|
08.05.2019 |
SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
13.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
42019
|
refundácia RN zamestnancov 042019
|
100,28 |
s DPH |
|
04.05.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
13.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420190541
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
EuroTrading, Košice |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8232339181
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8232273234
|
telefón MŠ
|
30,16 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
13.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1192202763
|
Tlačivá ZŠ
|
77,89 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
07.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2190420319
|
záloha elektrina
|
331,45 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
BCF Banská Bystrica |
|
|
|
13.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
SSE Žilina |
|
|
|
14.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201902895
|
tonery MŠ
|
223,80 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190213
|
voda MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
28.04.2019 |
Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
24,34 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Orange Slovensko, Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201902893
|
tonery ZŠ
|
316,63 |
s DPH |
|
20.04.2019 |
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8231549727
|
telefón ZŠ/ŠJ
|
24,71 |
s DPH |
|
14.04.2019 |
Slovak telekom . a.s. Bratislava |
|
|
|
17.04.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1512019
|
BOZP 1 štvrťrok 2019
|
40,00 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
12.04.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5519007395
|
Kancelárske potreb
|
311,88 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
Office Depot s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.04.2019 |
02.01.2020 |