|
|
Faktúra |
20190131
|
materiál na údržbu
|
425,62 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
TRIO- ELKO , Levice |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79044
|
Výchovno vzdelávací program pre žiakov
|
148,20 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
MP Education , s.r.o. Praha |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2190220960
|
nedoplatok elektrina
|
18,07 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8228132675
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Kamil Červený, Diolné Kočkovce |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
refundácia RN 02 2019
|
404,15 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228197225
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
14.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
08.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
032190060
|
vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
04.03.2019 |
|
Zmluva |
201904304
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
bez DPH |
|
28.02.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190481
|
Mandátny certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Disig a.s. Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19010213
|
voda MŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
Aqua trade Slovakia |
|
|
|
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
189703432
|
telefón ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190048
|
materiál na údržbu
|
303,53 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Inšstavmat Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
511053467
|
poistenie budov
|
530,90 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Alianz, Slovenská poisťovňa, Košice |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
vodoinštalačné práce - oprava
|
50,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Píš Roman, Sazdice |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
dvd prídavné zariadenie k NTB
|
63,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
M+K Červeny, Dolné Kočkovce |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227422198
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
19,98 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1232019
|
služby technika PO 1Q2019
|
42,00 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Richard Zomborský, Starý Hrádok |
|
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |