|
|
Faktúra |
190256
|
UP MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190252
|
UP 3.ročník
|
16,60 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190253
|
UP 4.ročník
|
49,80 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190255
|
UP ŠT
|
49,80 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Laven s.r.o. Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8229477295
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
´19.98 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201919
|
všeobecný materiál
|
562,00 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1420190341
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Eurotrading, s.r.o Košice |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79044
|
Výchovno vzdelávací program pre žiakov
|
148,20 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
MP Education , s.r.o. Praha |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228197225
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
refundácia RN 02 2019
|
404,15 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228132675
|
telefón MŠ
|
36,19 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
11.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190131
|
materiál na údržbu
|
425,62 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
TRIO- ELKO , Levice |
|
|
|
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Kamil Červený, Diolné Kočkovce |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190220960
|
nedoplatok elektrina
|
18,07 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
25.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
14.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
záloha elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
BCF s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
08.03.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
032190060
|
vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava |
|
|
|
04.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190481
|
Mandátny certifikát
|
70,80 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Disig a.s. Bratislava |
|
|
|
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
Zmluva |
201904304
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
bez DPH |
|
28.02.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2019 |