Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 11.02.2019 Komenský , s.r.o. Košice 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 04025241 Lyžiarsky výcvik 2019 2 414,00 s DPH 11.02.2019 Ceres Slovakia. Bratislava 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2019048 antivírový program PC na rok 2019 570,00 s DPH 08.02.2019 M+K Červeny, Dolné Kočkovce 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 012019 refundácia RN 1 2019 574,03 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice131 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019034 servic NTB 52,24 s DPH 07.02.2019 M+K Červeny, Dolné Kočkovce 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 1420181241 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 07.02.2019 Eurotrading, s.r.o Košice 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 1420190241 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 07.02.2019 Eurotrading, s.r.o Košice 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra 2019031 redukcia k NTB 53,09 s DPH 06.02.2019 M+K Červeny, Dolné Kočkovce 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 8226151193 telefón ZŠ 30,00 s DPH 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 8226088757 telefón MŠ 36,19 s DPH 04.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 520190550 účastnícky poplatok školenie ŠJ 20,00 s DPH 01.02.2019 Ballux spol. s.r.o Banská Štiavnica 11.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2190001514 fkt.elektrina 311,40 s DPH 01.02.2019 BCF s.r.o. 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra 2190001515 fkt.elektrina 318,13 s DPH 01.02.2019 BCF s.r.o. 08.02.2019 13.02.2019
Faktúra 201900749 tonery ZŠ 207,00 s DPH 01.02.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 11.02.2019 13.02.2019
Faktúra 01302019 členské RVC na rok 2019 130,00 s DPH 21.01.2019 ZO - RVC Nitra 23.01.2019 23.01.2019
Faktúra 8225382576 telefón ZŠ / ŠJ 22,03 s DPH 17.01.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 18.01.2019 18.01.2019
Faktúra 1190000179 školské tlačivá 62,84 s DPH 16.01.2019 Ševt a.s. Bratislava 18.01.2019 18.01.2019
Faktúra 1420190141 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 16.01.2019 Eurotrading, s.r.o Košice 18.01.2019 18.01.2019
Faktúra 77/2018 refundácia údržby kamerového systému 142,80 s DPH 14.01.2019 Obec Demandice 18.01.2019 18.01.2019
Faktúra 19040009 voda MŠ 11,00 s DPH 14.01.2019 Aguatrade, Zvolen 03.04.2019 02.01.2020
zobrazené záznamy: 301-320/1032