|
Zmluva |
– 2020-1-FR01-KA229-079743_2
|
ERASMUS+ What a waste ?_ jednostranný Dodatok č.2
|
|
s DPH |
|
09.02.2021 |
SAAIC |
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha došlých faktúr 2020
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
20201029
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
18.50/MWh |
bez DPH |
|
05.10.2020 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
9926244160
|
Dodatok Zmluve o poskyt verejných služieb - MŠ
|
57,59 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
441/ITA-zŠ2017
|
Dofatok č.1 k zmluve o partnerstve 441/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
|
22.09.2020 |
19.10.2020 |
Základná škola s materskou školou,Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-FR01-KA229-079743_2
|
ERASMUS+ What a waste ?
|
25 400.00 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
SAAIC |
Základná škola s materskou školou,Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-FR01-KA229-079743_2
|
Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
16.09.2020 |
SAAIC |
Základná škola s materskou školou,Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.DBK/20/03/0006
|
k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/09/10/009 zo dňa 1.10.2009
|
12,00 |
s DPH |
|
15.03.2020 |
Komenský, s.r.o |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
U2322/2020
|
Licenčná zmluva - aplikačný program URBIS
|
199.systpodpora45mesačne |
s DPH |
|
27.01.2020 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ, Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody
|
10,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Demandice 131 |
Viera Poliaková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
odvod do SF
|
477,82 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
|
|
|
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0189703432
|
telefón ZŠ
|
27,32 |
s DPH |
|
26.12.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20194787
|
voda MŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21901461
|
zariadenia ŠJ
|
771,01 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2197164
|
Žinenka
|
330,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Katsudo s.r.o. Prešov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201908942
|
tonery MŠ,ŠJ, ŠKD
|
502,49 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Magic Print s.r.o.Bratislava |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190183
|
vyvýšený záhon MŠ
|
1 420,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Integra -. chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
oprava učebne dielňa
|
4 385,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194440176
|
florbalove vybavenie ZŠ
|
584,44 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Krimar s.r.o, Havířov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172019
|
oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave
|
1 555,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
František Valent, Tesárske Mlyňany |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |