|
|
|
trvalý príkaz
|
elektrina ŠJ
|
236,00 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
fkt.elektrina
|
318,13 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
poštovné a servisné poplatky 4Q 2018
|
105,22 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice131 |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
refundácia údržby kamerového systému
|
142,80 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Obec Demandice |
|
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1190000179
|
školské tlačivá
|
62,84 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Ševt a.s. Bratislava |
|
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1420190141
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Eurotrading, s.r.o Košice |
|
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225382576
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
22,03 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
18.01.2019 |
18.01.2019 |
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr 2018
|
|
s DPH |
|
všetci |
|
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr 2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
všetci |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Kamil Červený |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
01302019
|
členské RVC na rok 2019
|
130,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3516138000
|
záloha plyn
|
796,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
SSE, a.s. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001514
|
záloha elektrina ŠJ
|
311,40 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001515
|
elektrina ZŠ
|
318,13 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2190001514
|
fkt.elektrina
|
311,40 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21903071
|
pomôcky MŠ
|
19,12 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900749
|
tonery ZŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Magic Print s.r.o.Bratislava |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
520190550
|
účastnícky poplatok školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Ballux spol. s.r.o Banská Štiavnica |
|
|
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1420181241
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Eurotrading, s.r.o Košice |
|
|
|
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
04025241
|
Lyžiarsky výcvik 2019
|
2 414,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Ceres Slovakia. Bratislava |
|
|
|
13.02.2019 |
13.02.2019 |