|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
27.12.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
Pow-en a.s. |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Bidfood
|
|
s DPH |
|
01.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o starostlivosti kopírovacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.10.2024 |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha došlých faktúr 1 - 6 2024
|
|
s DPH |
|
05.07.2024 |
všetci |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha došlých faktúr 2023
|
|
s DPH |
|
31.12.2023 |
všetci |
ZŠ s MŠ,Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
26.10.2022 |
Richard Zomborský, P.O. - TECH |
ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
Mgr. Frederika Bieleková |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
|
5.17
|
seminár v MŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
OZ Akadíémia voľného času |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
refundácia poštových a servisných poplatkov 1Q 2019
|
100,28 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
ŠJ Demanndice |
|
|
|
23.05.2019 |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3993
|
poplatok za seminár ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
ArtEdu spol.s.r.o. Košice |
|
|
|
11.06.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12015
|
|
opravaŠJ |
s DPH |
|
11.03.2015 |
178 |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12017
|
|
|
s DPH |
|
|
17.1.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
12017
|
ref.poš.p.
|
70,67 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
012019
|
refundácia RN 1 2019
|
574,03 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice131 |
|
|
|
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
vodoinštalačné práce - oprava
|
50,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Píš Roman, Sazdice |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15015
|
|
|
s DPH |
|
09.02.2015 |
72 |
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17120
|
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
17120
|
kurz obsluhy kotlov
|
102,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Mano Gaz s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2018 |