|
|
Faktúra |
201908942
|
tonery MŠ,ŠJ, ŠKD
|
502,49 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Magic Print s.r.o.Bratislava |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
oprava učebne dielňa
|
4 385,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194440176
|
florbalove vybavenie ZŠ
|
584,44 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Krimar s.r.o, Havířov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196664144
|
odrazový mostík na TEV
|
194,66 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Krimar s.r.o, Havířov |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190183
|
vyvýšený záhon MŠ
|
1 420,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Integra -. chránené dielne, n.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21901461
|
zariadenia ŠJ
|
771,01 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
172019
|
oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave
|
1 555,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
František Valent, Tesárske Mlyňany |
|
|
|
30.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511042592
|
poistenie budov
|
473,82 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Alianz, Slovenská poisťovňa, Košice |
|
|
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22009701
|
učebné pomôcky MŠ
|
610,40 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Nomiland, s.r.o, Košice |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019387
|
IKT technika ZŠ
|
898,01 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
M+K Červeny, Dolné Kočkovce |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
193291
|
učebnice pre 5.r, cez dotácie
|
77,00 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Richard Šrobár -Littera, Martin |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190101679
|
pomôcky pre MŠ
|
395,09 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Elkoplast´ Slovakia s.r.o,Trenčianske Teplice |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
Plastelína ZŠ
|
65,59 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Frutti |
|
|
|
20.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1912001912
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Soft-GL, s.r.o, Košice |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248788649
|
telefón ZŠ / ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
|
15.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
didaktická technika
|
3 022,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Unikor trade, s.r.o, Ľubochňa |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
refundácia RN 12 2019
|
537,84 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6112019
|
BOZP 4 Q 2019
|
40,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Bc.Roman Zomborský, Levice |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190042
|
termostat ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Gazistra, s.r.o, Sľažany |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5519022562
|
kancelárske potreby
|
269,75 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Office Depot, s.r.o Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |