|
|
Faktúra |
122019
|
refundácia RN 12 2019
|
537,84 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
didaktická technika
|
3 022,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Unikor trade, s.r.o, Ľubochňa |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6112019
|
BOZP 4 Q 2019
|
40,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Bc.Roman Zomborský, Levice |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190042
|
termostat ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Gazistra, s.r.o, Sľažany |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5519022562
|
kancelárske potreby
|
269,75 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Office Depot, s.r.o Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511117450
|
doplatok k poisteniu pomôcok cez projekt
|
17,24 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Alianz, Slovenská poisťovňa, Košice |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201911
|
odvod do SF
|
363,14 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70655091
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1420191241
|
faktúra zodpovedná osoba
|
58,80 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Eurotrading, s.r.o Košice |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
112019
|
refundácia RN 11 2019
|
672,30 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 |
|
|
|
04.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
149,50 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019356
|
technika IKT
|
120,17 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
M+K Červeny, Dolné Kočkovce |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
servis IKT
|
432,00 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Kamil Červený, Diolné Kočkovce |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
čistiace prostriedky MŠ
|
105,35 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900403249
|
Šlabikár 2.časť
|
26,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana, spl.s.r.o Bratislava |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20194708
|
voda MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247353160
|
telefón MŠ
|
54,18 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
18.12.2019 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
180,35 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247426619
|
telefón ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s.Bratislava |
|
|
|
09.12.2019 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900200155
|
elektrina ZŠ
|
318,13 |
s DPH |
|
30.11.2019 |
BCF ENERGY, s.r.o |
|
|
|
06.12.2019 |
21.01.2020 |