Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17120 s DPH 26.9.2017 18.05.2018
Faktúra 17122 s DPH 01.12.2017 18.05.2018
17122 skúška PZ kotolna 260,00 s DPH 01.12.2017 Ivan Strapko ISTRA 25.05.2018
Faktúra 17122 s DPH 1.12.2017 18.05.2018
17123 skúška PZ ŠJ 119,00 s DPH 01.12.2017 Ivan Strapko ISTRA 25.05.2018
Faktúra 17151 s DPH 02.11.2017 18.05.2018
17151 kurz tlak.nádoby 30,00 s DPH 02.11.2017 Mano Gaz s.r.o. 25.05.2018
Faktúra 17151 s DPH 2.11.2017 18.05.2018
17279 program Viac ako peniaze 30,00 s DPH 17.07.2017 Ja Slovensko,n.o. 25.05.2018
Faktúra 19034 videoreportáž 50,00 s DPH 22.06.2019 Mgr. Andrej Budai Levice 24.06.2019 03.01.2020
Faktúra 20195 odvod do SF 351,34 s DPH 08.05.2019 SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 13.05.2019 02.01.2020
Faktúra 20198 odvod do SF 143,14 s DPH 08.09.2019 SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 10.09.2019 04.01.2020
22017 rež.náklady zamest. 452,10 s DPH 17.01.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 25.05.2018
Faktúra 022019 refundácia RN 02 2019 404,15 s DPH 04.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 05.03.2019 05.03.2019
32017 rež.náklady zam. 469,91 s DPH 07.02.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 25.05.2018
Faktúra 32019 refundácia RN zamestnancov 012019 528,82 s DPH 03.04.2019 ŠJ Demanndice 03.04.2019 02.01.2020
Faktúra 32019 odvod do SF 329,09 s DPH 08.04.2019 SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 17.04.2019 02.01.2020
Faktúra 42015 s DPH 09.02.2015 168,1 02.02.2017
42017 rež.nak.22017 483,61 s DPH 17.03.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 25.05.2018
Faktúra 42019 refundácia RN zamestnancov 042019 100,28 s DPH 04.05.2019 ŠJ Demanndice 13.05.2019 02.01.2020
zobrazené záznamy: 81-100/1034