Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva MVM CEEnergy ZŠ s DPH 11.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Demandice 131 Mgr. Frederika Bieleková riaditeľka školy 11.04.2025
    Faktúra Kniha došlých faktúr 2024 s DPH 05.02.2025 všetci ZŠ s MŠ Demandice, 131 Mgr. Frederika Bieleková 05.02.2025
    Zmluva Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. s DPH 13.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ, Demandice 131 Mgr. Frederika Bieleková riaditeľka školy 13.03.2025
    Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrísk 161,00 bez DPH 24.06.2019 EKOTEC, spol. s r.o. Základná škola s MŠ, Demandice 131 Mgr. Viera Poliaková riaditeľka školy 25.6..2019
    Zmluva Zmluva Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. s DPH 01.12.2024 Delikomat Slovensko ZŠ s MŠ, Demandice 131 Mgr. Frederika Bieleková riaditeľka školy 17.02.2025
    Zmluva Zmluva o dodávke elktriny s DPH 06.06.2019 BCF ENERGY, s.r.o Základná škola s materskou školou,Demandice 131 Mgr.Viera Poliaková riaditeľka školy 16.10.2019
    5.17 seminár v MŠ 55,00 s DPH 22.09.2017 OZ Akadíémia voľného času 25.05.2018
    Faktúra 41 refundácia poštových a servisných poplatkov 1Q 2019 100,28 s DPH 09.04.2019 ŠJ Demanndice 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 3993 poplatok za seminár ŠJ 25,00 s DPH 06.06.2019 ArtEdu spol.s.r.o. Košice 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 12015 opravaŠJ s DPH 11.03.2015 178 02.02.2017
    12017 ref.poš.p. 70,67 s DPH 17.01.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 25.05.2018
    Faktúra 12017 s DPH 17.01.2017 18.05.2018
    Faktúra 12017 s DPH 17.1.2017 18.05.2018
    Faktúra 012019 refundácia RN 1 2019 574,03 s DPH 08.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice131 15.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 12019 vodoinštalačné práce - oprava 50,00 s DPH 18.02.2019 Píš Roman, Sazdice 22.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 15015 s DPH 09.02.2015 72 02.02.2017
    Faktúra 17120 s DPH 26.09.2017 18.05.2018
    17120 kurz obsluhy kotlov 102,00 s DPH 26.09.2017 Mano Gaz s.r.o. 25.05.2018
    Faktúra 17120 s DPH 26.9.2017 18.05.2018
    Faktúra 17122 s DPH 1.12.2017 18.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1032