Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 190254 UP 5.-9.r. 282,20 s DPH 20.03.2019 Laven s.r.o. Levice 25.03.2019 04.06.2019
    Faktúra 190255 UP ŠT 49,80 s DPH 20.03.2019 Laven s.r.o. Levice 25.03.2019 04.06.2019
    Faktúra 190256 UP MŠ 16,60 s DPH 20.03.2019 Laven s.r.o. Levice 25.03.2019 04.06.2019
    Faktúra 190580 kancelárske potreby MŠ 158,04 s DPH 27.06.2019 Laven s.r.o Levice 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 190964 učebné potreby 1.polrok 2019/2020 298,80 s DPH 25.10.2019 Laven s.r.o Levice 28.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 191504 voda MŠ 24,00 s DPH 29.03.2019 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 16.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 191977 učebnice ANJ 396,00 s DPH 20.09.2019 Richard Šrobár - Littera Martin 18.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 193129 učebnice ANJ 21,40 s DPH 25.11.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 193291 učebnice pre 5.r, cez dotácie 77,00 s DPH 19.12.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 201701 s DPH 10.02.2017 18.05.2018
    201701 odvod do SF 248,99 s DPH 10.02.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    Faktúra 201701 s DPH 10.2.2017 18.05.2018
    201702 odvod do SF 253,42 s DPH 10.03.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    Faktúra 201703 s DPH 20.4.2017 18.05.2018
    Faktúra 201703 s DPH 20.04.2017 18.05.2018
    201703 odvod do SF 307,99 s DPH 20.04.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    201704 odvod do SF 301,85 s DPH 04.05.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    201705 SF 318,48 s DPH 08.06.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    Faktúra 201706 s DPH 17.7.2017 18.05.2018
    201706 SF 62017 299,12 s DPH 17.07.2017 Sociálny fond 25.05.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1032