Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8245155496 telefón MŠ 40,26 s DPH 01.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 01.11.2019 BCF Banská Bystrica 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 2201020831 elektrina ŠJ 392,47 s DPH 31.10.2019 BCF s.r.o.Banská Bystrica 04.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 201907351 tonery ZŠ 352,44 s DPH 31.10.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 20193816 voda MŠ 24,00 s DPH 30.10.2019 Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 2019481 Hasiaci prístroj 32,88 s DPH 29.10.2019 Miroslav Lešťan - HASLEX Levice 22.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 2019480 kontrola hasiacich prístrojov 168,96 s DPH 29.10.2019 Miroslav Lešťan - HASLEX Levice 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 23,32 s DPH 26.10.2019 Orange Slovensko, Bratislava 29.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 190964 učebné potreby 1.polrok 2019/2020 298,80 s DPH 25.10.2019 Laven s.r.o Levice 28.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 519323499 váhy overenie ŠJ 30,00 s DPH 21.10.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 29.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 9442019 Hravá geometria pre MŠ 225,00 s DPH 15.10.2019 Elarin, s.r.o, Trnkov 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 8244339194 telefón ZŠ/ŠJ 21,19 s DPH 14.10.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 18.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 20191912 plynový varný kotol ŠJ 2 496,00 s DPH 14.10.2019 Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky 11.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 092019 refundácia RN zamestnancov 092019 730,62 s DPH 03.10.2019 ŠJ Demanndice 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 432019 refundácia poštových a servisných poplatkov 3Q 2019 121,91 s DPH 03.10.2019 ŠJ Demanndice 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 9119004300 EdupagePro 259,00 s DPH 02.10.2019 ASC Bratislava 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 2200920831 záloha elektrina 362,21 s DPH 01.10.2019 BCF Banská Bystrica 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 01.10.2019 BCF Banská Bystrica 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 8242997439 telefón ZŠ 30,47 s DPH 01.10.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.10.2019 SSE Žilina 14.10.2019 04.01.2020
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1031