Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1911220078 elektrina ŠJ 367,37 s DPH 30.11.2019 BCF ENERGY, s.r.o , Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 30.11.2019 SSE, a.s. Žilina 13.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 903224960 predplatné časopisu pre MŠ 7,20 s DPH 29.11.2019 Slovenská pošta. Bratislava 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 0189703432 Fa Orange 23,32 s DPH 26.11.2019 Orange Slovensko 04.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 193129 učebnice ANJ 21,40 s DPH 25.11.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 20192150 sitko do varného kotla ŠJ 49,20 s DPH 18.11.2019 Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 8246577425 telefón ZŠ / ŠJ 20,35 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 1901224 kontrola bezpečnosti multifunkčného ihrisla ZŠ 165,00 s DPH 15.11.2019 EKOTEC spo.s.r.o Bartislava 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 201920 OPP ŠJ 59,10 s DPH 15.11.2019 Peter Lenthár PAF Levice 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 5112019 Služby BOZP 3Q 2019 40,00 s DPH 12.11.2019 Bc.Roman Zomborský, Levice 22.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 2019114 servis IKT 432,00 s DPH 11.11.2019 Kamil Červený, Diolné Kočkovce 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 102019 odvod do SF 341,85 s DPH 06.11.2019 SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 6882019 technik PO 42,00 s DPH 06.11.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 720200835 Navýšenie osobných dát program Vema 63,60 s DPH 05.11.2019 Vema, s.r.o Bratislava 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 1420191141 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.11.2019 EuroTrading, Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra refundácia RN 10 2019 716,04 s DPH 04.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 201918 ochranné PP ZŠ 155,00 s DPH 04.11.2019 Peter Lenthár PAF Levice 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 04.11.2019 Komenský s.r.o. Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 102019 refundácia RN 10 2019 716,04 s DPH 04.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 8245220634 telefón ZŠ 30,00 s DPH 01.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1031