Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019356 technika IKT 120,17 s DPH 04.12.2019 M+K Červeny, Dolné Kočkovce 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 1900403249 Šlabikár 2.časť 26,00 s DPH 03.12.2019 Orbis Pictus Istropolitana, spl.s.r.o Bratislava 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 1900200155 elektrina ZŠ 318,13 s DPH 30.11.2019 BCF ENERGY, s.r.o 06.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 8247353160 telefón MŠ 54,18 s DPH 30.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 20194708 voda MŠ 24,00 s DPH 30.11.2019 Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 30.11.2019 SSE, a.s. Žilina 13.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 2019104 čistiace prostriedky ŠJ 180,35 s DPH 30.11.2019 Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 8247426619 telefón ZŠ 30,00 s DPH 30.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 1911220078 elektrina ŠJ 367,37 s DPH 30.11.2019 BCF ENERGY, s.r.o , Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 903224960 predplatné časopisu pre MŠ 7,20 s DPH 29.11.2019 Slovenská pošta. Bratislava 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 0189703432 Fa Orange 23,32 s DPH 26.11.2019 Orange Slovensko 04.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 193129 učebnice ANJ 21,40 s DPH 25.11.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 18.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 20192150 sitko do varného kotla ŠJ 49,20 s DPH 18.11.2019 Coop servis spo.s.r.o Nové Zámky 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 201920 OPP ŠJ 59,10 s DPH 15.11.2019 Peter Lenthár PAF Levice 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 1901224 kontrola bezpečnosti multifunkčného ihrisla ZŠ 165,00 s DPH 15.11.2019 EKOTEC spo.s.r.o Bartislava 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 8246577425 telefón ZŠ / ŠJ 20,35 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 5112019 Služby BOZP 3Q 2019 40,00 s DPH 12.11.2019 Bc.Roman Zomborský, Levice 22.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 2019114 servis IKT 432,00 s DPH 11.11.2019 Kamil Červený, Diolné Kočkovce 20.11.2019 21.01.2020
    Faktúra 102019 odvod do SF 341,85 s DPH 06.11.2019 SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 6882019 technik PO 42,00 s DPH 06.11.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 08.11.2019 04.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1038