• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 122019 odvod do SF 477,82 s DPH 30.12.2019 22.01.2020 23.01.2020
    Faktúra 511042592 poistenie budov 473,82 s DPH 20.12.2019 Alianz, Slovenská poisťovňa, Košice 13.01.2020 23.01.2020
    Faktúra 172019 oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave 1 555,00 s DPH 20.12.2019 František Valent, Tesárske Mlyňany 30.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 20194787 voda MŠ 16,00 s DPH 23.12.2019 Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo 30.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 21901461 zariadenia ŠJ 771,01 s DPH 20.12.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o Nové Mesto nad Váhom 30.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 27,32 s DPH 26.12.2019 Orange Slovensko 30.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 1911220078 elektrina ŠJ 367,37 s DPH 30.11.2019 BCF ENERGY, s.r.o , Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2019118 oprava učebne dielňa 4 385,00 s DPH 20.12.2019 Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 22009701 učebné pomôcky MŠ 610,40 s DPH 19.12.2019 Nomiland, s.r.o, Košice 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 193291 učebnice pre 5.r, cez dotácie 77,00 s DPH 19.12.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 190101679 pomôcky pre MŠ 395,09 s DPH 18.12.2019 Elkoplast´ Slovakia s.r.o,Trenčianske Teplice 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 194440176 florbalove vybavenie ZŠ 584,44 s DPH 20.12.2019 Krimar s.r.o, Havířov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2019387 IKT technika ZŠ 898,01 s DPH 19.12.2019 M+K Červeny, Dolné Kočkovce 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2019175 Plastelína ZŠ 65,59 s DPH 17.12.2019 Frutti 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 196664144 odrazový mostík na TEV 194,66 s DPH 20.12.2019 Krimar s.r.o, Havířov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 201908942 tonery MŠ,ŠJ, ŠKD 502,49 s DPH 20.12.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2200920044 elektrina ZŠ preplatok -859,02 s DPH 02.09.2019 BCF s.r.o.Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 190183 vyvýšený záhon MŠ 1 420,00 s DPH 20.12.2019 Integra -. chránené dielne, n.o. Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2197164 Žinenka 330,00 s DPH 20.12.2019 Katsudo s.r.o. Prešov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 193129 učebnice ANJ 21,40 s DPH 25.11.2019 Richard Šrobár -Littera, Martin 18.12.2019 22.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1026