• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Kniha došlých faktúr 2023 s DPH 31.12.2023 všetci ZŠ s MŠ,Demandice 131 Mgr. Frederika Bieleková 22.02.2024
    Faktúra 52019 refundácia RN zamestnancov 052019 584,99 s DPH 04.06.2019 ŠJ Demandice 04.06.2019 02.01.2020
    Faktúra 20190213 voda MŠ 20,00 s DPH 28.04.2019 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 2019046 servis IKT 432,00 s DPH 09.05.2019 Kamil Červený, Dolné Kočkovce 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 3112019 technik PO 42,00 s DPH 145.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 3112019 technik PO 42,00 s DPH 14.05.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 8233638604 telefón ZŠ/ŠJ 20,00 s DPH 14.05.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 41 refundácia poštových a servisných poplatkov 1Q 2019 100,28 s DPH 09.04.2019 ŠJ Demanndice 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 24,02 s DPH 26.05.2019 Orange Slovensko, Bratislava 29.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 6002019 didaktické pomôcky MŠ 674,00 s DPH 27.05.2019 Elarin s.r.o. Trnkov 04.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 20195 odvod do SF 351,34 s DPH 08.05.2019 SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 13.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 201909 didaktické pomôcky MŠ 105,53 s DPH 30.05.2019 Dana Zmeskal - Valentino Šahy 04.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.05.2019 BCF Banská Bystrica 07.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 8234434528 telefón ZŠ 30,84 s DPH 31.05.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 3993 poplatok za seminár ŠJ 25,00 s DPH 06.06.2019 ArtEdu spol.s.r.o. Košice 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 8234364558 telefón MŠ 36,19 s DPH 01.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 1420190641 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.06.2019 EuroTrading, košice 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 2190520853 záloha elektrina 338,34 s DPH 01.06.2019 BCF Banská Bystrica 11.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 30.04.2019 SSE Žilina 14.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 42019 refundácia RN zamestnancov 042019 100,28 s DPH 04.05.2019 ŠJ Demanndice 13.05.2019 02.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1019