Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 422019 refundácia poštových a servisných poplatkov 2Q 2019 137,32 s DPH 03.07.2019 ŠJ Demandice 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 62019 refundácia RN zamestnancov 062019 553,48 s DPH 03.07.2019 ŠJ Demanndice 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 1900745 kontrola detského ihriska MŠ 193,20 s DPH 02.07.2019 Ekotec spol.s.r.o Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.07.2019 SSE Žilina 12.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 01.07.2019 Komenský s.r.o. Košice 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 8236478033 telefón MŠ 36,19 s DPH 30.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 30.06.2019 BCF Banská Bystrica 08.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 2190620386 záloha elektrina 312,64 s DPH 30.06.2019 BCF Banská Bystrica 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 8236547130 telefón ZŠ 30,00 s DPH 30.06.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 20191389 voda MŠ 32,00 s DPH 28.06.2019 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 190580 kancelárske potreby MŠ 158,04 s DPH 27.06.2019 Laven s.r.o Levice 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 31,11 s DPH 26.06.2019 Orange Slovensko, Bratislava 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 1192205892 Tlačivá ZŠ 104,65 s DPH 26.06.2019 Ševt a.s. Banská Bystrica 15.07.2019 03.01.2020
    Faktúra 22001777 tlačivá MŠ 17,50 s DPH 26.06.2019 Nomiland, s.r.o Košice 15.07.2019 03.01.2020
    Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti detských ihrísk 161,00 bez DPH 24.06.2019 EKOTEC, spol. s r.o. Základná škola s MŠ, Demandice 131 Mgr. Viera Poliaková riaditeľka školy 25.6..2019
    Faktúra 19034 videoreportáž 50,00 s DPH 22.06.2019 Mgr. Andrej Budai Levice 24.06.2019 03.01.2020
    Faktúra 22001586 nábytok MŠ 63,55 s DPH 21.06.2019 Nomiland, s.r.o Košice 19.08.2019 03.01.2020
    Faktúra 190100373 licencia programu Remek 342,00 s DPH 19.06.2019 Remek s.r.o. Nitra 24.06.2019 03.01.2020
    Zmluva tz2019-06-07vs1 Zmluva k registratúre 145,20 s DPH 17.06.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Základná škola s MŠ, Demandice 131 Mgr. Viera Poliaková riaditeľka školy 17.06.2019
    Faktúra 1900362 krovinorez 384,80 s DPH 16.06.2019 LESPOL - SERVIS s.r.o Levice 18.06.2019 03.01.2020
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1040