Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    32017 rež.náklady zam. 469,91 s DPH 07.02.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 25.05.2018
    Faktúra 102019 odvod do SF 341,85 s DPH 06.11.2019 SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 20193170 voda MŠ 24,00 s DPH 27.09.2019 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 01.10.2019 SSE Žilina 14.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 92019 odvod do SF 340,80 s DPH 06.09.2019 SF pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 2200920831 záloha elektrina 362,21 s DPH 01.10.2019 BCF Banská Bystrica 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 2019161 technika IKT 433,79 s DPH 11.09.2019 M+K Červený, s.r.o. Dolné kočkovce 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 1420191041 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 01.10.2019 EuroTrading, košice 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 8242921619 telefón MŠ 30,16 s DPH 01.10.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 191977 učebnice ANJ 396,00 s DPH 20.09.2019 Richard Šrobár - Littera Martin 18.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 8244339194 telefón ZŠ/ŠJ 21,19 s DPH 14.10.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 18.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 190964 učebné potreby 1.polrok 2019/2020 298,80 s DPH 25.10.2019 Laven s.r.o Levice 28.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 23,32 s DPH 26.10.2019 Orange Slovensko, Bratislava 29.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 519323499 váhy overenie ŠJ 30,00 s DPH 21.10.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 29.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 01.11.2019 BCF Banská Bystrica 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 092019 refundácia RN zamestnancov 092019 730,62 s DPH 03.10.2019 ŠJ Demanndice 08.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 6882019 technik PO 42,00 s DPH 06.11.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 1420191141 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.11.2019 EuroTrading, Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 04.11.2019 Komenský s.r.o. Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 201907351 tonery ZŠ 352,44 s DPH 31.10.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1035