Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 41 refundácia poštových a servisných poplatkov 1Q 2019 100,28 s DPH 09.04.2019 ŠJ Demanndice 23.05.2019 02.01.2020
    Faktúra 32019 odvod do SF 329,09 s DPH 08.04.2019 SF pri ZŠ ss MŠ, Demandice 131 17.04.2019 02.01.2020
    Zmluva 1-297435415311 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 08.04.2019 Slovak Telecom, a.s. Základná škola s MŠ, Demandice 131 Mgr. Viera Poliaková riaditeľka školy 08.04.2019
    Zmluva 1-297440936347 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 08.04.2019 Slovak Telecom, a.s. Základná škola s MŠ, Demandice 131 Mgr. Viera Poliaková riaditeľka školy 08.04.2019
    Faktúra 1420190441 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.04.2019 EuroTrading, košice 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 04.04.2019 Komenský s.r.o. Košice 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 420190296 Normy a receptúry pre ŠJ 51,80 s DPH 04.04.2019 Ballux Banská Bystrica 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 32019 refundácia RN zamestnancov 012019 528,82 s DPH 03.04.2019 ŠJ Demanndice 03.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 0562019 oprava toaliet 260,00 s DPH 03.04.2019 Peter Bongya, Levice 04.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 8230255639 telefón ZŠ 30,00 s DPH 01.04.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 8230197754 telefón MŠ 36,19 s DPH 01.04.2019 Slovak telekom . a.s. Bratislava 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 2190320417 záloha elektrina 349,81 s DPH 31.03.2019 BCF Banská Bystrica 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 191504 voda MŠ 24,00 s DPH 29.03.2019 Aquaservis .sk. s.r.o.Štúrovo 16.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 2190001515 záloha elektrina 318,13 s DPH 29.03.2019 BCF Banská Bystrica 08.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 3516138000 záloha plyn 796,00 s DPH 29.03.2019 SSE Žilina 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 2019114 faktúra doména zsdemandice.sk 84,00 s DPH 29.03.2019 M+K Červený, s.r.o. Dolné kočkovce 12.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 0189703432 faktúra telefón ZŠ 27,55 s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko, Bratislava 03.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 51900061 Balík služieb Premium 528,80 s DPH 22.03.2019 Publicom, s.r.o. Prievidza 03.04.2019 02.01.2020
    Faktúra 190251 UP 1.ročník 16,60 s DPH 20.03.2019 Laven s.r.o. Levice 25.03.2019 04.06.2019
    Faktúra 190254 UP 5.-9.r. 282,20 s DPH 20.03.2019 Laven s.r.o. Levice 25.03.2019 04.06.2019
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1040