Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6882019 technik PO 42,00 s DPH 06.11.2019 Richard Zomborský, Starý Hrádok 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 20193816 voda MŠ 24,00 s DPH 30.10.2019 Aguaservis Slovakia , s.r.o. Štúrovo 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 1420191141 faktúra zodpovedná osoba 58,80 s DPH 05.11.2019 EuroTrading, Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 70655091 virtuálna knižnica 13,80 s DPH 04.11.2019 Komenský s.r.o. Košice 08.11.2019 04.01.2020
    Faktúra 201907351 tonery ZŠ 352,44 s DPH 31.10.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 201918 ochranné PP ZŠ 155,00 s DPH 04.11.2019 Peter Lenthár PAF Levice 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 102019 refundácia RN 10 2019 716,04 s DPH 04.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Demandice 131 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 2019480 kontrola hasiacich prístrojov 168,96 s DPH 29.10.2019 Miroslav Lešťan - HASLEX Levice 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 8245155496 telefón MŠ 40,26 s DPH 01.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 8245220634 telefón ZŠ 30,00 s DPH 01.11.2019 Slovak Telekom, a.s.Bratislava 08.11.2019 06.01.2020
    Faktúra 903224960 predplatné časopisu pre MŠ 7,20 s DPH 29.11.2019 Slovenská pošta. Bratislava 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 2019106 čistiace prostriedky MŠ 105,35 s DPH 04.12.2019 Dezider Duchoň, Farby - laky. Šahy 09.12.2019 21.01.2020
    Faktúra 2200920831 záloha elektrina 362,21 s DPH 01.10.2019 BCF Banská Bystrica 15.10.2019 04.01.2020
    Faktúra 172019 oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave 1 555,00 s DPH 20.12.2019 František Valent, Tesárske Mlyňany 30.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 194440176 florbalove vybavenie ZŠ 584,44 s DPH 20.12.2019 Krimar s.r.o, Havířov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 196664144 odrazový mostík na TEV 194,66 s DPH 20.12.2019 Krimar s.r.o, Havířov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2197164 Žinenka 330,00 s DPH 20.12.2019 Katsudo s.r.o. Prešov 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 201908942 tonery MŠ,ŠJ, ŠKD 502,49 s DPH 20.12.2019 Magic Print s.r.o.Bratislava 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 2200920044 elektrina ZŠ preplatok -859,02 s DPH 02.09.2019 BCF s.r.o.Banská Bystrica 20.12.2019 22.01.2020
    Faktúra 0189703432 telefón ZŠ 27,32 s DPH 26.12.2019 Orange Slovensko 30.12.2019 22.01.2020
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1032